DIVISÃO DE CONTABILIDADE – DICON

Unidade responsável pela supervisão e gerenciamento da contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial da Universidade, orientando a aplicação do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e escriturando os atos e fatos de natureza contábil, bem como responsável pela elaboração das demonstrações contábeis e outras atividades correlatas.

E-mail: contabilidade@unilab.edu.br


Equipe

 ● Ludmila Gonçalves Lopes Ferreira | ludmila@unilab.edu.br

● Aluízio Marinho Rodrigues Neto | marinhoaluizio@unilab.edu.br

● Maria Edilene Silva Lima Rodrigues | edilene@unilab.edu.br


Principais Atribuições

 ● Supervisionar e gerenciar a contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial, orientando a aplicação do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e escriturando os atos e fatos de natureza contábil;

 ● Preencher a planilha da folha de pagamento de pessoal, conforme a Demonstração de Despesa de Pessoal – DDP – e verificar a necessidade de reforço de empenho;

● Orientar as seções da Coordenação Financeira no intuito de prevenir lançamentos indevidos e/ou incorretos;

● Extrair e analisar os relatórios através do Tesouro Gerencial para subsidiar a tomada de decisão;

● Realizar a conciliação de Relatório Mensal de Almoxarifado, de Relatório Mensal de Bens, de Relatório Mensal dos Livros, bem como lançamento da depreciação no SIAFI;

● Atualizar os dados da Universidade perante órgãos fiscais;

● Elaborar as Notas Explicativas sobre as demonstrações contábeis (trimestralmente);

● Emitir, corrigir e consolidar as informações financeiras dos fornecedores para a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda (DIRF) e enviar o comprovante de rendimentos (quando solicitado);

● Elaborar o Relatório de Gestão referente à área contábil-financeira;

● Regularizar junto ao SIAFI os lançamentos incorretos e indevidos;

● Realizar a Conformidade de Unidade Gestora e a Conformidade de Órgão (mensalmente);

● Realizar o CENSO;

● Dentre outras atribuições vinculadas.


 Demonstrações Contábeis Anuais

https://unilab.edu.br/relatorios-institucionais/

Comprovante de Rendimentos para IRPF

http://proad.unilab.edu.br/coord/cofin/comprovante-ir/

Certidões Negativas da Unilab

● Certidão Negativa Federal

Certidão Negativa Estadual

● Certidão Negativa Municipal

● Certificado de Regularidade FGTS


Subunidade – Serviço de Classificação Contábil | SCCON

Unidade responsável pela classificação tributária e contábil dos processos de pagamento, adotando o novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, bem como escriturar os atos e fatos de natureza contábil.

 

Equipe

 ● Francisco Antunes de Oliveira Junior | juniorantunes@unilab.edu.br

 ● Jaderlano de Lima Jardim| jaderlano.jardim@unilab.edu.br

 

Principais Atribuições

Analisar os processos recebidos para pagamento e realizar a classificação tributária;

● Realizar a classificação contábil, adotando o novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, e escriturar os atos e fatos de natureza contábil; 

● Regularizar junto ao SIAFI os lançamentos incorretos e indevidos;

● Realizar a Conformidade de Unidade Gestora e a Conformidade de Órgão (mensalmente);

● Cadastrar operadores do SIAFI Operacional e Tesouro Gerencial, efetuando alterações de senhas (quando solicitado);

● Dentre outras atribuições vinculadas.


ORIENTAÇÕES QUANTO A RETENÇÃO DOS TRIBUTOS NA FONTE (IRRF, PIS-PASEP/COFINS/CSLL)

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