A Auditoria Interna faz parte do Sistema de Controle Interno, previsto na Constituição Federal de 1988 (artigo 70, parágrafo único), segundo a qual “prestará contas a qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária” (EC 19/98).

A AUDIN-UNILAB possui importância estratégica para a universidade, auxiliando-a a alcançar seus objetivos por meio de abordagem sistemática de avaliação e proposta de melhorias em seus processos, gerenciamento de riscos, controles e governança corporativa, visando à utilização de seus recursos de forma eficiente, eficaz e efetiva. Os trabalhos realizados pela Auditoria Interna tratam-se de atividades independentes, objetivando a avaliação dos controles, agregando valor às operações realizadas no âmbito da gestão, bem como assessorando e prestando consultoria, no que lhe couber, quanto a assuntos relacionados.

Missão:

Fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle e fiscalização, bem como assessorar, no âmbito da UNILAB, os órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e o Tribunal de Contas da União visando garantir a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos públicos no campo de ação desta instituição.

Visão:

Ser reconhecida como uma entidade de referência em Auditoria Interna na esfera do serviço público federal, aprimorando cada vez mais seus processos e serviços, de forma ética, visando a excelência do controle interno como instrumento de gestão governamental.

Valores:

• • Ética: Praticar a ética, a verdade, a honestidade, transparência e o respeito em todos os relacionamentos, especialmente nos que decorram do exercício da função;

  • Competência e qualidade: Atuar de forma dedicada, criativa e inovadora;

  • Independência: Atuar de forma independente e imparcial procurando sempre a clareza dos fatos apurados;

  • Trabalho em equipe: Desenvolver os trabalhos de forma conjunta buscando a unidade e uniformidade dos pareceres;

  • Clientes internos bem atendidos: Buscar contribuir para a gestão como um todo por meio de apontamentos pertinentes;

  • Excelência: Busca incessante de melhoria contínua, assegurando alto padrão de desempenho no exercício de cada uma de nossas ações;
•  
  • Compromisso com resultados: Dedicação plena para superação das metas assumidas com os órgãos de controle interno e externo, clientes internos e comunidade acadêmica.

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA AUDITORIA INTERNA

• Manual de Auditoria Interna UNILAB

REGIMENTO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

• Resolução Consuni nº 020/2021 – Regimento Interno da unidade de Auditoria Interna

TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

• https://unilab.edu.br/transparencia-publica/

• Acesso ao sistema
• Manual/Guia para realizar cadastro e acessar o sistema
• Manual de Cadastro de Minuta de Manifestação
• Manual de Aprovação e Envio de Manifestação

2022

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2022

• Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) 2022
• Resolução CONSUNI/UNILAB Nº 49/2021 -Aprova o PAINT 2022

RELATÓRIOS DE AUDITORIA – EXERCÍCIO 2022

• Relatório de Auditoria – Avaliação da conformidade e dos aspectos de Governança e Gestão de Riscos relacionados às Compras e Contratações
• Relatório de Auditoria – Análise da implementação de meio eletrônico para a realização de processo administrativo e disponibilização à consulta pública na Unilab/Acórdão nº 484/2021 – TCU – Plenário
• Relatório de Auditoria – Avaliação dos controles internos e da distribuição da carga horária de atividades desenvolvidas pelos  Integrantes da carreira do magistério
• Relatório de Auditoria – Avaliação dos controles internos da Gestão Patrimonial da Unilab

• Auditoria Interna – Avaliação da folha de pagamento e dos controles internos da Superintendência de Gestão de Pessoas

2021

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2021

• Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) 2021
• Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) 2021 – V2

RELATÓRIOS DE AUDITORIA – EXERCICIO 2021

• Relatório de Auditoria – Compras Governamentais no ambito da Diretoria do Campus dos Males
• Relatório de Auditoria – Compras Governamentais no ambito da PROAD e PROPLAN
• Relatório de Auditoria – Avaliação das prestações de contas de diárias e passagens
• Relatório de Auditoria – Avaliação dos controles internos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação.
• Relatório de Auditoria – Avaliação dos pagamentos referentes aos serviços de manutenção veicular da frota da Unilab
• Relatório de Auditoria – Avaliação da regularidade no controle e execução da folha de pagamento
• Relatório de Auditoria – Avaliação da transparência nos relacionamentos da Unilab com as Fundações de Apoio
• Relatório de Auditoria – Avaliação da adequação dos registros internos, verificação dos controles internos, bem como o cumprimento das normas internas e da legislação pertinente referente às vagas não preenchidas (ociosas) no ingresso de estudantes.

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2021

• Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) – Exercício 2021

2020

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2020

• Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2020

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS

• Conforme Decisão Normativa do TCU, a UNILAB não foi contemplada com a Auditoria Anual de Contas referente ao exercício de 2019. 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2020

• Relatório de Auditoria da análise da gestão e controles internos no âmbito da Superintendência de Gestão de Pessoas da UNILAB
• Relatório de Auditoria da análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamnetais no âmbito da PROAD – UNILAB 2020
• Relatório de Auditoria da análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamnetais no âmbito da PROPLAN – UNILAB 2020
• Relatório de Auditoria da análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamnetais no âmbito do Campus dos Malês – 2020

• Relatório de Auditoria Análise da adequação dos procedimentos de controles internos no âmbito do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)

• Relatório de Auditoria da Análise do controle e utilização da frota de veículos oficiais da UNILAB.
• Relatório de Auditoria da Análise da transparência das relacões entre a Unilab e as fundacões de apoio.

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2020

• Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint) – Exercício 2020

2019

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2019

• Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2019

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2019

• Relatório de Auditoria da análise da gestão e controles internos no âmbito da Superintendência de Gestão de Pessoas da UNILAB

• Relatório de Auditoria da análise da adequação do conjunto de procedimentos e controles internos nos Projetos de Extensão Universitária no âmbito da UNILAB

• Relatório de Auditoria da análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamentais no âmbito da PROPLAN UNILAB

• Relatório de Auditoria da Análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamentais no âmbito da Diretoria do Campus dos Malês – UNILAB

• Relatório de Auditoria da Análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamentais no âmbito da PROAD- UNILAB

• Relatório de Auditoria da análise da transparência das relações entre as fundações de apoio e a Unilab

• Relatório de Auditoria da análise do gerenciamento e fiscalização dos contratos de mão de obra terceirizada no âmbito da PROAD-UNILAB

PORTARIAS

• Portaria AUDIN 01/2019

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2019

• Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint) – Exercício 2019

2018

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018

• Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2018

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2018

• RA 01/2018 – Folha de Pagamento
• RA 02/2018 – PROGRAD
• RA 03/2018 – Compras Governamentais
• RA 04/2018 – Patrimônio e Almoxarifado
• RA 05/2018 – Restaurante Universitário

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2018

• Relatório Anual de Atividades de Auditória Interna (RAINT) – Exercício 2018

2017

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017

• Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2017

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2017

• RA 01/2017 – Folha de Pagamento
• RA 02/2017 – PROPPG
• RA 03/2017 – Obras e Serviço de Engenharia
• RA 04/2017 – Compras Governamentais
• RA 05/2017 – Tecnologia da Informação
• RA 06/2017 – PNAES

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2017

• Relatório Anual de Atividades  de Auditoria Interna (RAINT) – exercício 2017

2016

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2016

• Plano anual de Auditoria Interna 2016

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2016

• RA 01/2016 – Periculosidade e Insalubridade
• RA 02/2016 – PROEX
• RA 03/2016 – Acessibilidade e Sustentabilidade
• RA 04/2016 – Licitações
• RA 05 2016 – Análise do controle e utilização da frota de veículos oficiais
• RA 06 2016 – Restaurante Universitário

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2016

• Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) – exercício 2016 

2015

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2015

• RA 01/2015 – DEAD
• RA 02/2015 – Dispensas e Inexigibilidades
• RA 03/2015 – Licitações
• RA 04/2015 – PNAES
• RA 05/2015 – Almoxarifado e Patrimônio
• RA 06/2015 – Obras PROPLAN

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2015

• Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) – exercício 2015 

2014

PEÇAS INTEGRANTES DO PROCESSO DE PRESTAÇÂO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2014

• Relatório de gestão de 2014
• Relatório e Certificado de Auditoria da Controladoria Geral da União
• Parecer Auditoria Interna – Prestação de Contas 2014 – UNILAB

Equipe: 

• Maira Cristina Amorim – Chefe de Auditoria Interna

Email: maira@unilab.edu.br

• Marcondes Chaves de Souza – Auditor Interno

Email: marcondesdesouza@unilab.edu.br

• Raimundo Aristeu dos Santos Maia – Auditor Interno

Email: aristeusantos@unilab.edu.br

Contato:

Auditoria Interna:

Email: auditoria@unilab.edu.br

Telefone: (85) 3332.6147

De segunda à sexta, das 8:00 às 17:00
Bloco Administrativo – Campus da Liberdade

Endereço: Avenida da Abolição, 3 – Centro
CEP.: 62.790-000
Redenção – CE – Brasil