Auditoria Interna
A Auditoria Interna faz parte do Sistema de Controle Interno, previsto na Constituição Federal de 1988 (artigo 70, parágrafo único), segundo a qual “prestará contas a qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária” (EC 19/98).
A AUDIN-UNILAB possui importância estratégica para a universidade, auxiliando-a a alcançar seus objetivos por meio de abordagem sistemática de avaliação e proposta de melhorias em seus processos, gerenciamento de riscos, controles e governança corporativa, visando à utilização de seus recursos de forma eficiente, eficaz e efetiva. Os trabalhos realizados pela Auditoria Interna tratam-se de atividades independentes, objetivando a avaliação dos controles, agregando valor às operações realizadas no âmbito da gestão, bem como assessorando e prestando consultoria, no que lhe couber, quanto a assuntos relacionados.
Missão:
Fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle e fiscalização, bem como assessorar, no âmbito da UNILAB, os órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e o Tribunal de Contas da União visando garantir a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos públicos no campo de ação desta instituição.
Visão:
Ser reconhecida como uma entidade de referência em Auditoria Interna na esfera do serviço público federal, aprimorando cada vez mais seus processos e serviços, de forma ética, visando a excelência do controle interno como instrumento de gestão governamental.
Valores:
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Ética: Praticar a ética, a verdade, a honestidade, transparência e o respeito em todos os relacionamentos, especialmente nos que decorram do exercício da função;
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Competência e qualidade: Atuar de forma dedicada, criativa e inovadora;
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Independência: Atuar de forma independente e imparcial procurando sempre a clareza dos fatos apurados;
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Trabalho em equipe: Desenvolver os trabalhos de forma conjunta buscando a unidade e uniformidade dos pareceres;
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Clientes internos bem atendidos: Buscar contribuir para a gestão como um todo por meio de apontamentos pertinentes;
- Excelência: Busca incessante de melhoria contínua, assegurando alto padrão de desempenho no exercício de cada uma de nossas ações;
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- Compromisso com resultados: Dedicação plena para superação das metas assumidas com os órgãos de controle interno e externo, clientes internos e comunidade acadêmica.
MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA AUDITORIA INTERNA
REGIMENTO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS
- Acesso ao sistema
- Manual/Guia para realizar cadastro e acessar o sistema
- Manual de Cadastro de Minuta de Manifestação
- Manual de Aprovação e Envio de Manifestação
2022
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2022
- Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) 2022
- Resolução CONSUNI/UNILAB Nº 49/2021 -Aprova o PAINT 2022
RELATÓRIOS DE AUDITORIA – EXERCÍCIO 2022
- Relatório de Auditoria – Avaliação da conformidade e dos aspectos de Governança e Gestão de Riscos relacionados às Compras e Contratações
- Relatório de Auditoria – Análise da implementação de meio eletrônico para a realização de processo administrativo e disponibilização à consulta pública na Unilab/Acórdão nº 484/2021 – TCU – Plenário
2021
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2021
- Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) 2021
- Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) 2021 – V2
RELATÓRIOS DE AUDITORIA – EXERCICIO 2021
- Relatório de Auditoria – Compras Governamentais no ambito da Diretoria do Campus dos Males
- Relatório de Auditoria – Compras Governamentais no ambito da PROAD e PROPLAN
- Relatório de Auditoria – Avaliação das prestações de contas de diárias e passagens
- Relatório de Auditoria – Avaliação dos controles internos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação.
- Relatório de Auditoria – Avaliação dos pagamentos referentes aos serviços de manutenção veicular da frota da Unilab
- Relatório de Auditoria – Avaliação da regularidade no controle e execução da folha de pagamento
- Relatório de Auditoria – Avaliação da transparência nos relacionamentos da Unilab com as Fundações de Apoio
- Relatório de Auditoria – Avaliação da adequação dos registros internos, verificação dos controles internos, bem como o cumprimento das normas internas e da legislação pertinente referente às vagas não preenchidas (ociosas) no ingresso de estudantes.
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2021
2020
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2020
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS
- Conforme Decisão Normativa do TCU, a UNILAB não foi contemplada com a Auditoria Anual de Contas referente ao exercício de 2019.
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2020
- Relatório de Auditoria da análise da gestão e controles internos no âmbito da Superintendência de Gestão de Pessoas da UNILAB
- Relatório de Auditoria da análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamnetais no âmbito da PROAD – UNILAB 2020
- Relatório de Auditoria da análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamnetais no âmbito da PROPLAN – UNILAB 2020
- Relatório de Auditoria da análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamnetais no âmbito do Campus dos Malês – 2020
- Relatório de Auditoria da Análise do controle e utilização da frota de veículos oficiais da UNILAB.
- Relatório de Auditoria da Análise da transparência das relacões entre a Unilab e as fundacões de apoio.
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2020
2019
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2019
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2019
PORTARIAS
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2019
2018
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2018
- RA 01/2018 – Folha de Pagamento
- RA 02/2018 – PROGRAD
- RA 03/2018 – Compras Governamentais
- RA 04/2018 – Patrimônio e Almoxarifado
- RA 05/2018 – Restaurante Universitário
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2018
2017
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2017
- RA 01/2017 – Folha de Pagamento
- RA 02/2017 – PROPPG
- RA 03/2017 – Obras e Serviço de Engenharia
- RA 04/2017 – Compras Governamentais
- RA 05/2017 – Tecnologia da Informação
- RA 06/2017 – PNAES
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2017
2016
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2016
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2016
- RA 01/2016 – Periculosidade e Insalubridade
- RA 02/2016 – PROEX
- RA 03/2016 – Acessibilidade e Sustentabilidade
- RA 04/2016 – Licitações
- RA 05 2016 – Análise do controle e utilização da frota de veículos oficiais
- RA 06 2016 – Restaurante Universitário
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2016
2015
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2015
- RA 01/2015 – DEAD
- RA 02/2015 – Dispensas e Inexigibilidades
- RA 03/2015 – Licitações
- RA 04/2015 – PNAES
- RA 05/2015 – Almoxarifado e Patrimônio
- RA 06/2015 – Obras PROPLAN
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2015
2014
PEÇAS INTEGRANTES DO PROCESSO DE PRESTAÇÂO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2014
- Relatório de gestão de 2014
- Relatório e Certificado de Auditoria da Controladoria Geral da União
- Parecer Auditoria Interna – Prestação de Contas 2014 – UNILAB
Equipe:
- Maira Cristina Amorim – Chefe de Auditoria Interna
Email: maira@unilab.edu.br
- Marcondes Chaves de Souza – Auditor Interno
Email: marcondesdesouza@unilab.edu.br
- Raimundo Aristeu dos Santos Maia – Auditor Interno
Email: aristeusantos@unilab.edu.br
Contato:
Auditoria Interna:
Email: auditoria@unilab.edu.br
Telefone: (85) 3332.6147
Endereço: Avenida da Abolição, 3 – Centro
CEP.: 62.790-000
Redenção – CE – Brasil
Tel: + 55 (85) 3332.6101