Planos e Relatórios de Auditoria Interna
2024
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2024.
- Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2024
- Resolução CONSUNI/UNILAB Nº 131/2023 – Aprova o PAINT 2024
RELATÓRIOS DE AUDITORIA – EXERCÍCIO 2024
Relatório de Auditoria 2024.1 – Avaliação do Processo Seletivo de Estudantes Internacionais – (PSEI)
2023
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2023
- Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2023
- Resolução CONSUNI/UNILAB Nº 99/2022 – Aprova o PAINT 2023
RELATÓRIOS DE AUDITORIA – EXERCÍCIO 2023
- Relatório de Auditoria 2023.1 – Avaliação dos Controles Internos da Unilab quanto à Fiscalização de Contratos Administrativos.
- Relatório de Auditoria 2023.2 – Avaliação da governança e transparência da promoção da ética e da prevenção e do combate à fraude e à corrupção
- Relatório de Auditoria 2023.3 – Avaliação da Assistência ao Estudante – PNAES.
- Relatório de Auditoria 2023.4 – Avaliação dos controles internos na concessão e nos pagamentos do auxílio-transporte para os servidores da Unilab.
- Relatório de Auditória 2023.5 – Avaliação da transparência e dos controles das atividades de extensão da Unilab.
- Relatório da Auditoria 2023.6 – Avaliação da Acessibilidade nas Ações da Unilab
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2023
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2022
- Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) 2022
- Resolução CONSUNI/UNILAB Nº 49/2021 -Aprova o PAINT 2022
- Relatórios de Auditoria
RELATÓRIOS DE AUDITORIA – EXERCÍCIO 2022
- Relatório de Auditoria – Avaliação da conformidade e dos aspectos de Governança e Gestão de Riscos relacionados às Compras e Contratações
- Relatório de Auditoria – Análise da implementação de meio eletrônico para a realização de processo administrativo e disponibilização à consulta pública na Unilab/Acórdão nº 484/2021 – TCU – Plenário
- Relatório de Auditoria – Avaliação dos controles internos e da distribuição da carga horária de atividades desenvolvidas pelos Integrantes da carreira do magistério
- Relatório de Auditoria – Avaliação dos controles internos da Gestão Patrimonial da Unilab
- Relatório de Auditoria – Avaliação da folha de pagamento e dos controles internos da Superintendência de Gestão de Pessoas
- Relatório de Auditoria – Avaliação da transparência nos relacionamentos da Unilab com as Fundações de Apoio e OSC
- Relatório de Consultoria Preventiva 2022 – Unidades de Controle
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2022
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2021
- Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) 2021
- Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) 2021 – V2
RELATÓRIOS DE AUDITORIA – EXERCICIO 2021
- Relatório de Auditoria – Compras Governamentais no ambito da Diretoria do Campus dos Males
- Relatório de Auditoria – Compras Governamentais no ambito da PROAD e PROPLAN
- Relatório de Auditoria – Avaliação das prestações de contas de diárias e passagens
- Relatório de Auditoria – Avaliação dos controles internos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação.
- Relatório de Auditoria – Avaliação dos pagamentos referentes aos serviços de manutenção veicular da frota da Unilab
- Relatório de Auditoria – Avaliação da regularidade no controle e execução da folha de pagamento
- Relatório de Auditoria – Avaliação da transparência nos relacionamentos da Unilab com as Fundações de Apoio
- Relatório de Auditoria – Avaliação da adequação dos registros internos, verificação dos controles internos, bem como o cumprimento das normas internas e da legislação pertinente referente às vagas não preenchidas (ociosas) no ingresso de estudantes.
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2021
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2020
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS
- Conforme Decisão Normativa do TCU, a UNILAB não foi contemplada com a Auditoria Anual de Contas referente ao exercício de 2019.
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2020
- Relatório de Auditoria da análise da gestão e controles internos no âmbito da Superintendência de Gestão de Pessoas da UNILAB
- Relatório de Auditoria da análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamnetais no âmbito da PROAD – UNILAB 2020
- Relatório de Auditoria da análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamnetais no âmbito da PROPLAN – UNILAB 2020
- Relatório de Auditoria da análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamnetais no âmbito do Campus dos Malês – 2020
- Relatório de Auditoria Análise da adequação dos procedimentos de controles internos no âmbito do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)
- Relatório de Auditoria da Análise do controle e utilização da frota de veículos oficiais da UNILAB.
- Relatório de Auditoria da Análise da transparência das relacões entre a Unilab e as fundacões de apoio.
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2020
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2019
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2019
- Relatório de Auditoria da análise da gestão e controles internos no âmbito da Superintendência de Gestão de Pessoas da UNILAB
- Relatório de Auditoria da análise da adequação do conjunto de procedimentos e controles internos nos Projetos de Extensão Universitária no âmbito da UNILAB
- Relatório de Auditoria da análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamentais no âmbito da PROPLAN UNILAB
- Relatório de Auditoria da Análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamentais no âmbito da Diretoria do Campus dos Malês – UNILAB
- Relatório de Auditoria da Análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamentais no âmbito da PROAD- UNILAB
- Relatório de Auditoria da análise da transparência das relações entre as fundações de apoio e a Unilab
- Relatório de Auditoria da análise do gerenciamento e fiscalização dos contratos de mão de obra terceirizada no âmbito da PROAD-UNILAB
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2019
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2018
- RA 01/2018 – Folha de Pagamento
- RA 02/2018 – PROGRAD
- RA 03/2018 – Compras Governamentais
- RA 04/2018 – Patrimônio e Almoxarifado
- RA 05/2018 – Restaurante Universitário
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2018
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2017
- RA 01/2017 – Folha de Pagamento
- RA 02/2017 – PROPPG
- RA 03/2017 – Obras e Serviço de Engenharia
- RA 04/2017 – Compras Governamentais
- RA 05/2017 – Tecnologia da Informação
- RA 06/2017 – PNAES
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2017
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2016
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2016
- RA 01/2016 – Periculosidade e Insalubridade
- RA 02/2016 – PROEX
- RA 03/2016 – Acessibilidade e Sustentabilidade
- RA 04/2016 – Licitações
- RA 05 2016 – Análise do controle e utilização da frota de veículos oficiais
- RA 06 2016 – Restaurante Universitário
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2016
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2015
- RA 01/2015 – DEAD
- RA 02/2015 – Dispensas e Inexigibilidades
- RA 03/2015 – Licitações
- RA 04/2015 – PNAES
- RA 05/2015 – Almoxarifado e Patrimônio
- RA 06/2015 – Obras PROPLAN
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2015
PEÇAS INTEGRANTES DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2014