2023

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2023

• Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2023
• Resolução CONSUNI/UNILAB Nº 99/2022 – Aprova o PAINT 2023

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS

• Conforme Decisão Normativa do TCU, a UNILAB não foi contemplada com a Auditoria Anual de Contas referente ao exercício de 2022.

RELATÓRIOS DE AUDITORIA – EXERCÍCIO 2023

• Relatório de Auditoria 2023.1 – Avaliação dos Controles Internos da Unilab quanto à Fiscalização de Contratos Administrativos.
• Relatório de Auditoria 2023.2 – Avaliação da governança e transparência da promoção da ética e da prevenção e do combate à fraude e à corrupção
• Relatório de Auditoria 2023.3 – Avaliação da Assistência ao Estudante – PNAES.
• Relatório de Auditoria 2023.4 – Avaliação dos controles internos na concessão e nos pagamentos do auxílio-transporte para os servidores da Unilab.
• Relatório de Auditória 2023.5 – Avaliação da transparência e dos controles das atividades de extensão da Unilab.
• Relatório da Auditoria 2023.6 – Avaliação da Acessibilidade nas Ações da Unilab

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2023

• Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) – Exercício 2023

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2022

• Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) 2022
• Resolução CONSUNI/UNILAB Nº 49/2021 -Aprova o PAINT 2022

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS

• Conforme Decisão Normativa do TCU, a UNILAB não foi contemplada com a Auditoria Anual de Contas referente ao exercício de 2021.

RELATÓRIOS DE AUDITORIA – EXERCÍCIO 2022

• Relatório de Auditoria – Avaliação da conformidade e dos aspectos de Governança e Gestão de Riscos relacionados às Compras e Contratações
• Relatório de Auditoria – Análise da implementação de meio eletrônico para a realização de processo administrativo e disponibilização à consulta pública na Unilab/Acórdão nº 484/2021 – TCU – Plenário
• Relatório de Auditoria – Avaliação dos controles internos e da distribuição da carga horária de atividades desenvolvidas pelos  Integrantes da carreira do magistério
• Relatório de Auditoria – Avaliação dos controles internos da Gestão Patrimonial da Unilab
• Relatório de Auditoria – Avaliação da folha de pagamento e dos controles internos da Superintendência de Gestão de Pessoas
• Relatório de Auditoria – Avaliação da transparência nos relacionamentos da Unilab com as Fundações de Apoio e OSC
• Relatório de Consultoria Preventiva 2022 – Unidades de Controle

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2022

• Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) – Exercício 2022

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2021

• Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) 2021
• Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) 2021 – V2

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS

• Conforme Decisão Normativa do TCU, a UNILAB não foi contemplada com a Auditoria Anual de Contas referente ao exercício de 2020.

RELATÓRIOS DE AUDITORIA – EXERCICIO 2021

• Relatório de Auditoria – Compras Governamentais no ambito da Diretoria do Campus dos Males
• Relatório de Auditoria – Compras Governamentais no ambito da PROAD e PROPLAN
• Relatório de Auditoria – Avaliação das prestações de contas de diárias e passagens
• Relatório de Auditoria – Avaliação dos controles internos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação.
• Relatório de Auditoria – Avaliação dos pagamentos referentes aos serviços de manutenção veicular da frota da Unilab
• Relatório de Auditoria – Avaliação da regularidade no controle e execução da folha de pagamento
• Relatório de Auditoria – Avaliação da transparência nos relacionamentos da Unilab com as Fundações de Apoio
• Relatório de Auditoria – Avaliação da adequação dos registros internos, verificação dos controles internos, bem como o cumprimento das normas internas e da legislação pertinente referente às vagas não preenchidas (ociosas) no ingresso de estudantes.

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2021

• Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) – Exercício 2021

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2020

• Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2020

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS

• Conforme Decisão Normativa do TCU, a UNILAB não foi contemplada com a Auditoria Anual de Contas referente ao exercício de 2019.

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2020

• Relatório de Auditoria da análise da gestão e controles internos no âmbito da Superintendência de Gestão de Pessoas da UNILAB
• Relatório de Auditoria da análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamnetais no âmbito da PROAD – UNILAB 2020
• Relatório de Auditoria da análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamnetais no âmbito da PROPLAN – UNILAB 2020
• Relatório de Auditoria da análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamnetais no âmbito do Campus dos Malês – 2020
• Relatório de Auditoria Análise da adequação dos procedimentos de controles internos no âmbito do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)
• Relatório de Auditoria da Análise do controle e utilização da frota de veículos oficiais da UNILAB.
• Relatório de Auditoria da Análise da transparência das relacões entre a Unilab e as fundacões de apoio.

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2020

• Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint) – Exercício 2020

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2019

• Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2019

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2019

• Relatório de Auditoria da análise da gestão e controles internos no âmbito da Superintendência de Gestão de Pessoas da UNILAB
• Relatório de Auditoria da análise da adequação do conjunto de procedimentos e controles internos nos Projetos de Extensão Universitária no âmbito da UNILAB
• Relatório de Auditoria da análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamentais no âmbito da PROPLAN UNILAB
• Relatório de Auditoria da Análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamentais no âmbito da Diretoria do Campus dos Malês – UNILAB
• Relatório de Auditoria da Análise da adequação do conjunto de procedimentos de controles internos das compras governamentais no âmbito da PROAD- UNILAB
• Relatório de Auditoria da análise da transparência das relações entre as fundações de apoio e a Unilab
• Relatório de Auditoria da análise do gerenciamento e fiscalização dos contratos de mão de obra terceirizada no âmbito da PROAD-UNILAB

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2019

• Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint) – Exercício 2019

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2018

• Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2018

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2018

• RA 01/2018 – Folha de Pagamento
• RA 02/2018 – PROGRAD
• RA 03/2018 – Compras Governamentais
• RA 04/2018 – Patrimônio e Almoxarifado
• RA 05/2018 – Restaurante Universitário

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2018

• Relatório Anual de Atividades de Auditória Interna (RAINT) – Exercício 2018

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017

• Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2017

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2017

• RA 01/2017 – Folha de Pagamento
• RA 02/2017 – PROPPG
• RA 03/2017 – Obras e Serviço de Engenharia
• RA 04/2017 – Compras Governamentais
• RA 05/2017 – Tecnologia da Informação
• RA 06/2017 – PNAES

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2017

• Relatório Anual de Atividades  de Auditoria Interna (RAINT) – exercício 2017

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2016

• Plano anual de Auditoria Interna 2016

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2016

• RA 01/2016 – Periculosidade e Insalubridade
• RA 02/2016 – PROEX
• RA 03/2016 – Acessibilidade e Sustentabilidade
• RA 04/2016 – Licitações
• RA 05 2016 – Análise do controle e utilização da frota de veículos oficiais
• RA 06 2016 – Restaurante Universitário

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2016

• Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) – exercício 2016 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2015

• RA 01/2015 – DEAD
• RA 02/2015 – Dispensas e Inexigibilidades
• RA 03/2015 – Licitações
• RA 04/2015 – PNAES
• RA 05/2015 – Almoxarifado e Patrimônio
• RA 06/2015 – Obras PROPLAN

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – EXERCÍCIO 2015

• Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) – exercício 2015 

PEÇAS INTEGRANTES DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2014

• Relatório de gestão de 2014
• Relatório e Certificado de Auditoria da Controladoria Geral da União
• Parecer Auditoria Interna – Prestação de Contas 2014 – UNILAB